您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 内容

南明区旅游局2017年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布日期:2017年11月09日 09:36 浏览次数: 文章字号:

南明区旅游局

2017年度部门预算及“三公”经费

预算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能:贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策、法规、标准;研究拟订全区旅游业发展的规划并组织实施;统筹协调全区旅游业发展,指导全区旅游工作;负责全区旅游行政执法责任制的组织实施工作。组织全区旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动。协调媒体联络和旅游新闻报道工作。组织全区旅游资源调查、保护和可持续利用开发工作;指导全区重大旅游区域和旅游产品规划开发、引导休闲度假;检测全区旅游经济运行情况,负责旅游统计、行业信息发布和旅游产业信息化工作;协调和指导假日旅游工作。负责牵头协调、统筹安排旅游发展专项资金,参与安排和协调旅游基础设施建设资金。

(二)部门预算单位构成:南明区旅游局为乡科级行政单位,无下属财政拨款行政及事业单位。区旅游局设3个内设机构,分别为办公室(政策法规科)、市场规划管理科和质量规范管理科。

(三)部门人员构成:2016年末局机关实有在职人员7人,退休人员1人。在职人员中行政编制4人,机关工勤人员1人,事业编制人员3人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入196.5万元;支出包括:人员支出157.3万元,公用支出11.2万元,项目支出28万元。

(二)收入预算情况说明:我单位本年收入预算196.5万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(三)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。我单位本年支出预算196.5万元,其中:基本支出168.5万元,占85.8%;项目支出28万元,占14.2%。

2.部门预算“三公经费”情况。我单位本“三公”经费预算为1.7万元,与上年度相比无变化。本年公务用车运行维护费预算1.7万元,公务接待费预算0万元。公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

(四)政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出安排。

(五)预算收支情况增减变化情况说明

1、预算收入情况增减情况。2017年预算收入为196.5万元,比2016年预算收入增加29.39万元,增长17.59%,其中:2017年人员经费收入为157.3万元,增加22.19万元,主要是由于2017年预计增加人员一人,且2016年进行了调资工作,故2017年人员经费收入预算增加。2017年机关运行经费收入为11.2万元,增加7.2万元,原因是2017年预算中增加了车辆运行费和行政人员车补预算,另2017年预计增加人员一人,增加公用经费预算0.5万元。2017年项目经费预算收入28万元与2016年相比无变化。

2、预算支出情况增减情况。2017年预算支出比2016年预算支出增加29.39万元,增长17.59%,其中:2017年人员经费支出为157.3万元,增加22.19万元,主要是由于2017年预计增加人员一人,且2016年进行了调资工作,故2017年人员经费支出预算增加。2017年机关运行经费支出预算为11.2万元,增加7.2万元,原因是2017年预算中增加了车辆运行费和行政人员车补预算,另2017年预计增加人员一人,增加公用经费预算0.5万元。2017年项目经费支出预算与2016年相比无变化。

三、项目支出安排情况说明

项目支出共28万元,和2016年经费预算相同,无增长。

其中,旅游招商、推介、会议经费3万元,其他支出7万元,旅游行业培训经费3万元,南明区旅游执法大队经费6万元,旅游行业宣传活动经费4万元,旅游行业评审、审批专项经费2万元,旅游行业检查经费3万元。    

四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本年我机关本级的机关运行经费财政拨款预算11.2万元,其中:公用经费4.5万元,车辆运行费1.7万元,行政人员车补5万元。比2016预算增加7.2万元,原因是2017年预算中增加了车辆运行费和行政人员车补预算,另2017年增加人员一人,增加拨入公用经费0.5万元。

    (二)政府采购情况

 我单位本年安排政府采购预算资金0万元。

   (三)国有资产占有使用情况

   我单位共有车辆一辆,为一般公务用车。单位价值无价值200万元以上大型设备。 

 

五、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

    12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

    14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、2160501:行政运行经费,是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

17、2160502:一般行政管理事务经费,是指旅游局本级机关的项目支出。

18、2210201:住房公积金,是指旅游局本级机关的住房公积金支出。

 

附: 

    部门预算信息公开01表  
部门收支总表  
单位名称:贵阳市南明区旅游局本级 单位:元  
                     
         2017年预算 支出功能分类 2017年预算  
一、一般公共预算财政拨款收入 1,965,000.00 一、一般公共服务支出 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00  
三、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00  
四、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00  
五、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00  
六、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00  
七、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00  
    八、社会保障和就业支出 0.00  
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00  
    十、节能环保支出 0.00  
    十一、城乡社区支出 0.00  
    十二、农林水支出 0.00  
    十三、交通运输支出 0.00  
    十四、资源勘探信息等支出 0.00  
    十五、商业服务业等支出 1,885,000.00  
    十六、金融支出 0.00  
    十七、援助其他地区支出 0.00  
    十八、国土资源气象等支出 0.00  
    十九、住房保障支出 80,000.00  
    二十、粮油物资储备支出 0.00  
    二十一、预备费 0.00  
    二十二、其他支出 0.00  
    二十三、转移性支出 0.00  
    二十四、债务还本支出 0.00  
    二十五、债务付息支出 0.00  
    二十六、债务发行费用支出 0.00  
           1,965,000.00            1,965,000.00  
上年结转   结转下年    

 

 

 

责编:南明区旅游局

本篇文章共有1页 当前为第1

【分享】
【推荐】 【收藏此页】 【打印】

上一篇 没有了
下一篇 没有了

相关信息