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南明区旅游局2016年决算公开报告

发布日期:2017年09月28日 09:51 浏览次数: 文章字号:

南明区旅游局2016年决算公开报告

一、贵州省贵阳市南明区旅游局概况

(一)主要职能

贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策、法规、标准;研究拟订全区旅游业发展的规划并组织实施;统筹协调全区旅游业发展,指导全区旅游工作;负责全区旅游行政执法责任制的组织实施工作。组织全区旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动。协调媒体联络和旅游新闻报道工作。组织全区旅游资源调查、保护和可持续利用开发工作;指导全区重大旅游区域和旅游产品规划开发、引导休闲度假;检测全区旅游经济运行情况,负责旅游统计、行业信息发布和旅游产业信息化工作;协调和指导假日旅游工作。负责牵头协调、统筹安排旅游发展专项资金,参与安排和协调旅游基础设施建设资金。(二)机构设置及部门决算单位构成

区旅游局设3个内设机构,分别为办公室(政策法规科)、市场规划管理科和质量规范管理科。2016年末局机关实有在职人员8人,退休人员1人。在职人员中行政编制4人,机关工勤人员1人,事业编制人员3人。2016年在2015年基础上,减少行政编制1人,增加事业编制1人,总数无变化。

二、贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度收支决算总计179.36万元,与2015年相比,增加22.81万元,增长14.57%。主要原因是:2015年进行了工资调标工作,2016年增加了人员经费预算。

  (二)贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计176.82万元,其中:财政拨款收入176.75万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.07万元,占0.04%

(三)贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计172.33万元,其中:基本支出134.89万元,占78.28%;项目支出37.44万元,占21.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度财政拨款收支决算总计179.29万元。与2015年相比,增加22.73万元,增长14.52%。主要原因是:2015年进行了工资调标工作,2016年增加了人员经费预算。

(五)贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出172.33万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.91万元,增长10.88%。主要原因是:2015年调资后人员经费增加,另2016年增加拨入市级专项资金6.9万元并进行了支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2160501行政运行支出127.85万元,占74.3%2160502一般行政管理事务支出30.54万元,占17.7%2160505旅游行业业务管理支出6.9万元,占4%2210201住房公积金支出7.05万元,占4%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为179.29万元,支出决算为172.33万元,完成当年预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年拨入目标系数奖6.96万元,待上缴财政。其中:

12160501行政运行。当年预算为134.81万元,支出决算为127.85万元,完成当年预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年拨入目标系数奖6.96万元,待上缴财政。

22160502一般行政管理事务支出。当年预算为30.54万元,支出决算为30.54万元,完成当年预算的100%

32160505旅游行业业务管理支出。当年预算为6.9万元,支出决算为6.9万元,完成当年预算的100%

42210201住房公积金支出。当年预算为7.05万元,支出决算为7.05万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出134.89万元,其中:人员经费127.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费7.89万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区旅游局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.51万元,比上年减少3.18万元,降低67.74%,减少原因是2016年报废公务用车一台,上交封存公务用车一台,减少了车辆油费、维护费等支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.24万元,占81.73%,比上年减少3.45万元,降低73.64%,减少原因是2016年报废公务用车一台,上交封存公务用车一台;公务接待费支出0.28万元,占18.27%,比上年增加0.28万元,增长0%,增加原因是2016年按照相关文件进行了接待工作。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市南明区旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费1.24万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.24万元。主要用于车辆油费、修理费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费0.28万元。具体是:

国内公务接待支出0.28万元,主要是按相关文件对市级旅游部门进行接待。贵州省贵阳市南明区旅游局2016年国内公务接待2批次,15人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区旅游局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区旅游局机关运行经费支出7.89万元,比2015年增加0.85万元,增长12.11%,主要原因是2016年旅游检查和评审等业务增加,相应增加了运行费用支出。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区旅游局政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省贵阳市南明区旅游局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(含封存车辆一台)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。区旅游局每年均对项目支出进行自查,以确保项目支出用于预算时所确定的用途。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2160501:行政运行经费,是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(十八)2160502:一般行政管理事务经费,是指旅游局本级机关的项目支出。

(十九)2160505:旅游行业业务管理,是指旅游专项资金项目支出;

(二十)2210201:住房公积金,指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

 

 

附:

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:                                                                               单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码
栏次 1 2 3
合计 134.90 127.01 7.89
301 工资福利支出   110.53  
30101   基本工资   22.45  
30102   津贴补贴   34.55  
30103   奖金   1.40  
30104   其他社会保障缴费   5.36  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资   2.24  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费      
30109   职业年金缴费      
30199   其他工资福利支出   44.53  
302 商品和服务支出     7.89
30201   办公费     0.85
30202   印刷费     0.09
30203   咨询费      
30204   手续费     0.06
30205   水费     0.07
30206   电费      
30207   邮电费     0.44
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费     0.09
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费     0.39
30214   租赁费      
30215   会议费      
30216   培训费      
30217   公务接待费     0.28
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费     0.36
30227   委托业务费      
30228   工会经费     1.03
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费      
30239   其他交通费用     4.24
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助   16.48  
30301   离休费      
30302   退休费   8.27  
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助      
30306   救济费      
30307   医疗费      
30308   助学金      
30309   奖励金      
30310   生产补贴      
30311   住房公积金   7.05  
30312   提租补贴      
30313   购房补贴      
30314   采暖补贴      
30315   物业服务补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出   1.16  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

责编:南明区旅游局

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